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Orientations budgétaires du Grand Narbonne en 2018

Le 26 janvier 2018

Malgré le contexte national, la Communauté d’agglomération poursuit la réalisation des objectifs fixés dans le projet de territoire « Grand Narbonne 2030 ».
Les taux de fiscalité restent inchangés, en 2018, pour la huitième année consécutive.

Le Grand Narbonne, investisseur public majeur

L’année 2017 a été marquée par le début de la mise en œuvre du projet de territoire Grand Narbonne 2030. Cela s'est traduit par un investissement de 70 millions d’euros dans l’économie locale répartis en 42 millions d’euros de travaux et 28 millions d’euros d'achats de prestations et de services.
Entre 2014 et 2017, les seules dépenses d’investissements du Grand Narbonne s’élèvent à 129,5 millions d’euros.
Ce chiffre atteindra, d’ici 2020, 230 millions d’euros (période 2014-2020).

Orientations budgétaires

La situation financière saine, résultat d'une gestion rigoureuse, permet au Grand Narbonne de poursuivre la mise en œuvre de son projet de territoire.

Sur le fonctionnement (prestations, services, charges générales, charges de personnel…)
Prévision des recettes : 74,2M€ (en baisse de 800 000€ par rapport à 2017)
Prévision des dépenses : 67,1M€ (en hausse de moins de 1% par rapport à 2017)

Sur les investissements
Prévisions des dépenses : 38,8 M€ financés par :
- l’emprunt avec un encours de dette estimé à fin 2018 à 118 M€
- l’autofinancement avec une épargne brute estimée à fin 2018 à 7,2M€
- les financements extérieurs (subventions, fonds européens…)

Sur les effectifs et la masse salariale
Evolution de 1% des effectifs entre 2017 et 2018, soit 5 créations nettes d’emploi.
Ratio masse salariale / dépenses de fonctionnement : 18,36%. A comparer avec le ratio moyen des Communautés d’agglomération de même strate, qui est de : 34,20%.

Les projets 2018

 1. Le Grand Narbonne investit dans des infrastructures qui renforcent sa situation stratégique au cœur de l’Occitanie

- Extension du port de Port-la-Nouvelle. Aux côtés de la Région Occitanie, Le Grand Narbonne participe à hauteur de 30 millions d’euros (dont 2,1 millions en 2018) sur un total de 210 millions à ce projet porteur de fort développement économique, notamment dans la perspective des projets d’éoliennes en mer au large de Gruissan, La Nouvelle et Leucate.
- Chantier du Musée régional de la Narbonne antique porté par la Région Occitanie va se poursuivre en 2018. Avec la Ville de Narbonne, Le Grand Narbonne contribue aux aménagements des abords du musée (poste de relevage).
- Modernisation de l’aéroport de Carcassonne. Dernière année du cofinancement : 600 000€ en 2018 sur un total de 5 M€ investis par le Grand Narbonne entre 2011 et 2018.
- Rocade Est de Narbonne : aux côtés du Conseil départemental de l’Aude, le Grand Narbonne contribue à la réalisation de cet axe routier qui parachèvera le contournement de Narbonne. 2,25 millions d’euros investis par le Grand Narbonne au total dont 580 000 euros en 2018.
- Ligne à grande vitesse Montpellier-Perpignan : 336 000€ en 2018 au titre du foncier et des études.
- Infrastructures cyclables : 976 000€ en 2018.
- Cœurs et traversées de village : ce fonds de concours est attribué aux communes du territoire pour soutenir les projets d’aménagement des bourgs et entrées de village. Ce sont en moyenne 500 000 € par an qui sont attribués chaque année.

2. Au service du développement économique

- Zones d’activités économiques : 8,7 M€ prévus en 2018 dont une grande partie sur la zone de Montredon-Névian. 1 M€ seront consacrés à la requalification des zones d’activités existantes. En 2017, la Communauté d'agglomération a permis l’installation de plus de 30 entreprises (au total 776 entreprises sur les 30 zones d’activités du Grand Narbonne).
- Éolien offshore (avec l’extension du port de Port-la- Nouvelle).
- Innovations en agri-viticulture (notamment avec la participation à la création de la plateforme œnologique INRA-Pech Rouge).
- Glisse et vent avec la création d’un hôtel d’entreprises / fablab dédié à cette filière, représentant un investissement de 1,2 M€ et un soutien direct de 650 000€ d’ici 2020 en collaboration avec les communes et acteurs de la filière (aménagement des spots, nouveaux équipements, …).
- Recyclage et méthanisation : avec la mise en service du nouveau centre de tri et de valorisation.
- Réhabilitation du parc des expositions : 200 000€ en 2018 pour le concours de maîtrise d’œuvre. Le Grand Narbonne va réaliser des travaux d’aménagement importants avec la création d’un nouveau hall d’environ 1 000 m² comprenant des gradins modulaires (800 places au total), 500 m² de salles de réunion. Ces travaux, estimés à 7,4 M€ d’ici la fin du mandat, débuteront au deuxième semestre 2019.
- Très haut débit : Le Grand Narbonne contribue à couvrir l’ensemble des communes du territoire d’ici 2020. Au total 3,3 M€ seront investis par Le Grand Narbonne dont 880 000€ en 2018.
- Aménagement du hameau du Somail : 1ère tranche en 2018 avec 800 000€ (3M€ au total prévus sur ce projet d’ici 2020). Travaux du parking, achat et aménagement de la parcelle « le petit bois ».
- Modernisation et développement de l’Espace de liberté : 1,2 M€ sont prévus en 2018 (sur 4 M€ d’ici à 2020) pour la première phase de développement des nouvelles activités aquatiques de plein air, et pour l’étanchéité et l’isolation des toitures.

3. Amélioration du quotidien des habitants

Logements
- Logements sociaux : le Grand Narbonne poursuit sa politique de soutien financier à la construction et réhabilitation de logements sociaux. 1,5 M€ prévus en 2018. Depuis 2014, le Grand Narbonne a ainsi participé à la construction de 1300 logements sociaux représentant un investissement de la Communauté d’agglomération de 5 M€.
- Poursuite de l’Opah RU (opération programmée d’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain) qui se termine en mars 2019. Depuis 2012, l’Opah RU et le programme d’intérêt général ont permis de réhabiliter plus de 500 logements sur l’agglomération. 780 000€ de subventions pour les travaux sont prévus en 2018 pour l’Opah RU.
- Réhabilitation totale du quartier des Peupliers (Anru) : 100 000€ en 2018, la phase active (démolition, construction, aménagement) débutant en 2019. Le Grand Narbonne va investir au total 2 M€ dans ce projet de renouvellement urbain.

Eau et assainissement
- Amélioration de la qualité de l’eau : mise en place des traitements par charbon actif sur les captages de Mailloles et Croix-Blanche : 803 000€ d’investissements prévus en 2018.
- Mise en service de la station d’épuration de Leucate La Franqui : d’un montant total de 8,2 M€. 3 M€ seront payés en 2018.
- Lancement de la construction de la station d’épuration de Raïssac / Villedaigne : 1,5 M€ en 2018.
- 7,12 M€ seront consacrés à la réhabilitation et la création de réseaux d’eau potable et d’eaux usées. Depuis 2003, 120 M€ (dont 50 M€ pour les seules stations d’épuration) ont été investis par Le Grand Narbonne dans le cadre de la gestion de la distribution et de l’assainissement de l’eau.

Collecte des déchets
- Sécurisation des déchèteries, fourniture de containers enterrés et renouvellement des véhicules de collecte des déchets : 1,7 M € en 2018. Près de 14 000 containers sont répartis sur le territoire permettant de collecter 61 500 tonnes de déchets. Les 18 déchetteries accueillent plus de 34 000 tonnes de dépôt.

Transports
- Mise en place de la billettique sur le réseau Citibus permettant d’avoir une connaissance fine du réseau et des améliorations à terme. 500 000€ prévus en 2018 pour la mise en place de la billettique.

Culture
- Suite à la création du réseau de lecture publique du Grand Narbonne en 2016 (permettant à tous les habitants du territoire l’accès et l’emprunt gratuits des ouvrages des dix médiathèques et bibliothèques adhérentes), Le Grand Narbonne va mettre en place en 2018 une navette. Elle permettra aux 8 215 adhérents du réseau de lecture publique de récupérer les ouvrages empruntés au plus près de chez eux.
- Reconduction de manifestations culturelles gratuites permettant au plus grand nombre l’accès à des manifestations de qualité et générant des retombées économiques considérables sur le territoire. Le Salon du livre du Grand Narbonne aura lieu du 3 au 6 mai 2018. En 2017, avec ses 18 000 visiteurs, il avait généré 70 000€ de retombées directes (hébergement, restauration…) et près de 50 000€ de chiffre d’affaires pour les libraires et éditeurs présents. Le festival itinérant de la Tempora 2018 devrait proposer des spectacles dans 24 communes du Grand Narbonne, générant environ 50 000€ de retombées économiques directes.